管理部门和其它部门的相关人员是否参加了管理评审活动,做了哪些管理评审的准备工作。Р管理评审的输入是否完备,输出是否明确?Р抽查1~2次管理评审活动的全部记录资料,主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、管理评审会议报告等。Р向部门负责人了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况,要求其出示有关证据。Р■ OK □NGР记录:Р 经查,已制订了管理评审计划。将于2017年6月29日进行管理评审,同时输出了“管理评审报告”Р10.持续改进Р10.1总则Р组织是否策划选择改进机会,采取必要的措施Р采取的措施是否满足顾客要求,Р采取的措施是否有增强顾客满意Р是否评审哪些改进机会和措施,Р改进机会和措施是否有实效性Р是否规定改进的负责人Р查阅改进的案子,是否有环境方针的评审,环境目标是否有统计分析,生产过程是否有数据分析,纠正措施是否有效的,管理评审是否有改进的内容Р向相关管理层进行询问有哪些改进内容;是否评审有效;Р■ OK □NGР组织利用环境方针评审和目标、审核结果、数据分析、纠正措施、管理评审Р?Р10.3持续改进Р最高管理者如何认识“持续改进”?Р公司策划和管理了哪些持续改进的过程?Р询问最高管理者是如何考虑实施持续改进的,是如何策划的。Р通过询问和查阅有关文件,检查持续改进的范围是否涉及环境管理体系、过程和产品,持续改进的职责是否涉及环境特性、特征和公司长远的、日常的改进,持续改进的职责是否涉及公司的各层次,持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性。Р检查对持续改进机会的识别方法和对持续改进的文件规定。Р检查在公司的相关职能和层次上展开的环境目标是否包括持续改进的内容,不求在某一段时间内全部的环境目标都在改进,但至少应有进行日常活动的改进证据。Р■ OK □NGР记录:Р 有证据表明公司已按策划的要求实施了持续改进。Р审核员Р谭秀兰Р审核日期Р2017年6月18
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