质量手册相协调、重点了解内部审核是否涉及了服务过程及体系,实施步骤安排的是否合理,对内审人员是否提出具休要求,对审核结果的落实与跟踪是否提出了要求。Р查阅内审计划,是否覆盖了质量管理体系的所有过程、部门。Р抽查1至2套内部审核的全套资料(上要有:会议通知、会议签到、会议记录、纠正措施跟踪报告),了解内部审核的实施情况。Р 公司编制了<<内部审核程序>> 1.0Р经审查,对内部质量审核制定了文件化的程序,以内审制定了计划,对方案进行了策划。对内审员进行了培训,任命内审组长成立了内审小组来负责内审工作。Р符合标准要压求。Р8.2.3过程的测量和监控Р是否明确了为满足顾客要求所必须进行的服务实现过程测量和监控方法?Р是否按规定的要求主进行了实施?效果如何?Р“过程的测量和监控”活动是否覆盖了全部的服务过程?Р是否识别了服务过程测量和监控的环节,如侧重点、控制点、见证点、停止点、巡回检查点、自动监测点的报警系统等。Р是否确定了测量和监控方法,如测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。Р是否对每一过程“持续满足其查在对过程进行测量和监控时是否运用了统计技术。查在对过程进行测量和监控时是否运用了统计技术Р 公司对内审管理评审过程均进行了检测,其中就内部审核过程进行了分析评价,检验范围:内审的完整性、有效性、充分性、进行检验,检测结果符合标准要求。Р8.2.4Р产品的测量和监控Р对实物产品的测量,是否对外包方进行了有效的检查并且监督。Р符合验收准则的证据是否形成了文件?是否表明经授权负责产品放行的责任者?Р索要对外包方实施产品的测量和监控文件和相应的记录Р通过现场审核,观察检验员是否遵照规定对服务技术按要求进行了测量和监控。Р检查检验记录是否证实满足符合验收准则的要求,是否有负责仓储部责任者的签名或章印。Р公司对产品的测量和监视进行了监督和及时的修改i。Р符合标准要求。
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