内审检查表审核部门/区域: 管理层陪同人员: 时间: 审核员: 审核组长: 受审核部门涉及的标准条款: 54.1/4.2.1/4.2.2/5.1 —5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.1 —8.5.3 序号标准条款审核内容审核结果 1234567 4.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 8.1 8.2.2 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 组织是否按标准的要求建立质量管理体系, 形成文件, 加以实施和保持, 并持续改进其有效性? 是否保存质量管理体系建立过程的记录? 质量手册是否符合标准的要求? 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能否提供有效的证据? 组织是否能有效地确定顾客的需求和期望? 组织是否能有效地证实顾客要求已予以满足? 制订的质量方针能否满足标准要求,是否形成文件? 最高管理者是否在相关职能和层次上规定了质量目标? 质量目标是否能有效地实现? 组织就质量管理体系的建立、实施和改进活动进行的策划是否能有效地满足本标准质量管理体系总要求? 策划过程或其结果是否可以满足质量目标的要求? 对组织内各过程的职责、权限和相互关系是否进行了规定? 管理者代表的指定是否正式,包括任命和职责的规定?是否能有效地履行职责? 是否就质量管理体系的有效性进行了沟通? 是否按策划的时间间隔有效地进行管理评审? 资源的提供是否满足要求? 是否有效地进行所需的监视、测量、分析和改进过程? 是否制订了形成文件的内审程序?文件是否符合标准要求?是否有效地进行内审? 是否有效地进行过程的监视和测量? 是否有效地对数据进行了收集和分析? 是否有效地持续改进质量管理体系的有效性? 是否有效地实施了纠正措施? 是否有效地实施了预防措施? QR-B-03-1
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