检查表?10所编制的内审检查表(包括5S内容)是否充分?11是否按照内审检杏表要求进行审核/检查?12内审检查表记录是否清处?13发现问题如何记录和处理?14如何开出不合格项报告?不合格项分布表?15是否对所开具的不合格项进行原因分析?16对不合格是否采取纠正和纠正措施,效杲验证?17内审报告编制如何?18内审报告结果:体系是否充分?运行是否有效?19内审记录是否保持良好?管理评审/总结会1什么是管理评审(或“例会”或“刀会”或“总结会”或“年终总结会”等):2管理评审计划是否明确(目的,范围,依据,参加人员,主持人员)?3管理代表代表公司发言稿内容是否完全?包括:4①取得哪些成绩或者目标达成状况?5②纠正措施,预防措施和持续改进情况6③内外部审核结果及上次管理评审结果跟踪悄况7④人员增减情况?设备及其管理情况?8⑤原料或者用品及其购置情况?9⑥客户投诉情况或者反馈意见处理?10⑦目标指标达成情况?过程业绩考核?11⑧工业区,工厂周边客观环境变化,法律法规耍求变化对公司的影响/冲击与对策!12⑨法律法规和要求符合性评价结果13⑩持续改进改善建议等14每个部门是否按照下列要求提交工作报告或者发言稿?涵盖下列内容:15①管理目标达成状况?16②本部门H前存在问题及其纠止措丿施/改进情况?17③本部门人力资源配置情况?18④木部门生产和办公设备及其管理情况?19⑤原料和办公用品及其购置情况?20⑥客户投诉情况或者反馈意见处理?21⑦合规性评价结果,改善建议等22管理评市会议记录是否完整(签到表,发言稿)23会议决议/简报或者管理评审报告内容包括:24①管理方针适用性和下阶段管理n标及其要求25②公司存在的问题及对策26③对人员增减的决定27④对设备及其添置管理决定28⑤原料或者用品及其购置决定29⑥对管理体系改进的决定30⑦对产品改善决定31相关记录必须严格按照规定要求保存良好!
全文预览
