风险与机遇控制程序

措施 Р1) 针对识别出的机遇的重要度、发生频率和可控性,检查是否有对应的管理措施(如:制度、规范、操作指引等);Р分析管理措施是否可以降低风险的重要度、提高发生频率的可能性和机遇带来的利益; Р机遇系数=机遇重要度评分*机遇频度评分*机遇可控性评分  Р机遇等级分:Р机遇Р机遇等级及应采取的管理措施Р系数Р机遇等级Р机遇措施Р76-125Р高Р应立即采取措施控制机遇Р26-75Р中Р需积极行动采取措施控制机遇Р1-25Р低Р保持关注,当采取措施控制机遇所需的成本大于比机遇本身带来的利益时,放弃机遇Р中、高级别机遇必须采取措施控制机遇,低级别机遇可以不处理。 Р7.3.5 机遇应对 Р7.3.5.1 各实施部门应对所识别的机遇进行评估,根据评估的结果对机遇采取措施,从而达到利用机遇的目的,机遇应对的方法包括: Р立即行动;Р积极行动; Р保持关注。 Р7.3.5.2当采取立即行动和积极行动所造成的开销费用大于机遇所带来的利益时,采取保持关注的方法。Р7.4 风险和机遇的评审 Р7.4.1 管理者代表应组织各部门每年对风险和机遇进行评审,以验证其有效性。如有更新,及时修订《风险和机遇识别、评价、应对策划表》风险和机遇的评审应包含以下方面的内容: Р风险和机遇的识别是否有效且完善; Р风险和机遇应对措施的完成情况和进度; Р持续改进的机会; Р剩余风险分析及改进措施。Р7.5.2 当出现以下情况时,应当适当增加风险和风险评审的次数: Р与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其它要求有变化时; Р组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时; Р发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时; Р其它认为有管理评审需要时; Р其它情况需要时。Р8.?风险和机遇识别控制流程图 Risk and opportunity identify and control flow chartР 见附件一