ISO9001-2015风险和机遇应对控制程序

险出现的频率,为便于识别和定义,将风险频度定义为 5 级,如下所示: a. 极少发生; b. 很少发生; c. 偶尔发生; d. 有时发生; e. 经常发生; 通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度,风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则: 发生频度定义等级极少发生发生概率≤0.001% 1 很少发生 0.001% <发生概率≤0.1% 2 偶尔发生 0.1% <发生概率≤1%3 有时发生 1%<发生概率≤10% 4 经常发生发生概率≥10% 5 发生频度判定过程中,当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时, 德信诚培训网 ISO9001-2015 内审员升级培训(100 元) ISO9001-2015 内审员培训(200 元): 从严原则进行判定,即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时,依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后,将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。 5.4.3 风险的可接受准则风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受,通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后,通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。风险系数的计算如下公式: 风险系数= 风险严重度等级* 风险频度等级风险系数的大小决定是否对风险应采取的措施,如下表要求: 发生频度严重度非常少发生很少发生偶尔发生有时发生经常发生非常严重 5 10 15 20 25 严重 48 12 16 20 较严重 369 12 15 一般 2468 10 轻微 12345 使用风险系数作为参考值,下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施: 风险系数风险等级及应采取的措施风险等级风险措施 15-25 高风险应立即采取措施规避或降低风险 5-15 一般风险需采取措施降低风险