度和效果进行跟进,确保采取的措施被有效的落实。 5.5 风险和机遇的评审体系主要职能部门应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审,以验证其有效性。风险和机遇的评审应包含以下方面的内容: a)风险和机遇的识别是否有效且完善; b)风险应对措施的完成情况和进度; c)对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响 5.5.1 风险和机遇评审的策划风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审,以验证其有效性。当出现以下情况是,应当适当增加风险和风险评审的次数: a)与质量/环境管理体系有关的法律、法规、标准及其它要求有变化时; b)组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时; c)发生重大品质/环境事故或相关方投诉连续发生时; d)第三方认证审核前或其它认为有管理评审需要时; e)其它情况需要时。 5.5.2 风险和机遇评审的实施 5.5.2.1 实施前的准备各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。 5.5.2.2 风险和机遇的实施体系主要职能部门按策划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审,汇总整合风险和机遇的评审结果确定公司风险和机遇清单,形成公司级《环境风险和机遇评估分析表》,并采取适当的行动。 5.6 风险和机遇应对控制可被视为组织的年度管理评审过程的一部分,相关记录按《记录管理程序》保存。六.参考文件 6.1 《相关方影响管理程序》 6.2 《环境因素识别评价管理程序》 6.3 《环境法律法规及其它要求管理程序》文件名称 Document Title: 环境风险和机遇应对控制程序文件编号: 版次: A1页数: 9 本数据为 xxx 专有之财产,非经许可,不得复制,翻印或转变成其它形式使用。持有单位格式编号:xxx 版次:A1 6.4 《记录管理程序》七.表单 7.1 《环境风险和机遇评估分析表》
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