内容Р现场检查客观证据Р评价Р结果РHSEРQMSР6.4Р7.5.3Р现场巡视Р各油罐的标识Р2、安全警示标志Р3、管线走向的标识Р4、设备状况的标识Р5、是否有跑冒滴漏Р6、罐区防溢堤是否完好Р7、装卸的防静电设施Р8、安全防护设施的配置Р 页: 4 /Р续页Р审核要素Р检查内容Р现场检查客观证据Р评价Р结果РHSEРQMSР7.6Р索计量器具台账抽查检定证书的有效性Р查计量器具的周期检定计划,是否明确了检定周期Р索油罐的容积表,查有效性Р索加油机的检定证书查有效性Р 页: 5 /Р续页Р审核要素Р检查内容Р现场检查客观证据Р评价Р结果РHSEРQMSР7.5.1Р7.5.2Р索文件清单Р查操作规程和成品油质量检验规程Р查对设备,人员,规程的确认Р索查日常检尺记录和巡回检查记录Р查交接班记录Р 页: 6 /Р续页Р审核要素Р检查内容Р现场检查客观证据Р评价Р结果РHSEРQMSР7.4Р8.2.4Р索合格供方(含便利店)台账,抽查供方的评价记录Р成品油进出库的计划和执行Р抽查进货的台账和验证记录Р合格证Р检验记录Р计量(检尺和密度测量)Р 页: 7 /Р续页Р审核要素Р检查内容Р现场检查客观证据Р评价Р结果РHSEРQMSР7.5.1Р7.5.3Р8.2.4Р便利店的策划,Р查便利店的产品和价格的标识Р查库房内的产品标识Р 页: 8 /Р续页Р审核要素Р检查内容Р现场检查客观证据Р评价Р结果РHSEРQMSР7.5.4Р7.5.5Р是否有顾客产品,如何识别、验证、保护Р顾客产品是否发生丢失或损坏,是否及时向顾客报告Р查成品油的防护措施Р 页: 9 /Р续页Р审核要素Р检查内容Р现场检查客观证据Р评价Р结果РHSEРQMSР8.3Р8.5.2Р是否有不合格,是否进行不合格评审,提出了处置意见,是否重新检验合格后再放行Р是否分析原因,针对原因制定纠正措施,实施并验证器有效性
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