泽、滋味、气味、组织形态等)Р 净含量偏差、氯化钠、固形物、总糖量、商业无菌等Р检验结论:产品可以出厂Р检验员:陈勇2008.7.10Р5.查:检验员共有陈勇和沈浩共2名,检验员都经过组织授权和培训有上岗证,符合要求。Р6.本次审核未发现特殊放行的记录。Р不合格品的控制Р8.3Р1.组织已编制了《不合格管理程序》Р规定了品质部门对原材料、半成品、成品不合格的识别、标识、评审、隔离、处置等具体的要求Р2.查:“不合格品评审处置单”XD/QR8.3-01Р2008.5.20 香辣牛肚Р加工工序:灌装工序数量:350袋Р不良数:17袋(包装漏气)Р原因分析:操作工人工作不认真,温度为控制好造成Р检验员:陈勇2008.5.20Р处置方法:重新返工,经返工后检验合格Р验证人:陈勇2008.5.20Р3.本次审核未发现让步使用、放行或接收的不合格品。Р数据分析Р8.4Р使用统计分析表、因果图、排列图等简单直观的图表,对顾客满意情况,过程趋势、产品符合情况、改进机会等方面进行了分析。查阅现场顾客满意情况的分析,使用检查表的方式进行统计分析。对(3~6月)过程趋势使用趋势图进行了分析。Р纠正措施Р8.5.2Р1.组织编制了《纠正措施控制程序》版本:A/0Р文件规定了对已发生的不合格识别、评审、原因分析,制定纠正措施并要求进行有效地验证等要求。Р查:2008.5.20“纠正和预防措施处理单”XD/QR-8.5.01Р灌装工序灌装香辣牛肚时检验后发现17袋包装漏气Р预防措施:立即对操作工人进行教育,并及时调整封装机的温度。Р有效性验证:已进行整改后并未发现同样的问题Р验证人:陈勇 2008.5.22Р预防措施Р8.5.3Р1.组织编制了《预防措施控制程序》版本:A/0Р文件规定了对潜在发生的不合格识别、评审、原因分析,制定预防措施并要求进行有效地验证等要求。Р本次审核未发现预防措施的记录证据。
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