年度内部质量审核计划表

6.质量目标达成统计表Р何种质量目标Р统计依据Р统计时间Р统计部门Р目标达成结论:Р审核: 承办:Р176. 年度内部质量审核计划表Р制订日期: 年月日Р月份Р部门Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7Р8Р9Р10Р11Р12Р说明:× 表示计划表示已完成Р177.内审人员名册Р代培训单位: 培训课程: 截止日期:Р序号Р姓名Р部门Р职位Р证明资料Р培训时数Р备注Р178.内审查检表Р No:Р被审部门Р审核文件Р审核时间Р审核员Р审核组长Р审核依据Р查检内容Р判定Р审核记录Р说明:审核符合要求“√”不符合要求打“×”并以缺点报告体现Р179.内审缺点报告РNo:Р被审核部门Р陪同人Р单位主管Р审核文件Р审核要素Р缺点描述:Р责任部门Р审核组长Р审核员Р原因分析:Р分析者:Р纠正与预防措施:Р具体完成日期: 签名:Р结案追踪:Р管理代表Р内审组长Р180.内审总结报告РNo:Р审核日期Р内审组长Р审核目的:Р审核范围:Р审核依据:Р审核方式: 保密性Р审核成员:Р审核结果: 见不符合项目分布表Р审核中的优良部门:Р审核中的不良部门:Р存在问题:Р解决建议:Р181.内审追踪表РNo:Р序号Р审核员Р审核部门Р对应要素Р缺失内容描述Р回复完成时间Р实际完成时间Р说明Р182.内审评估报告РNo:Р审核日期Р内审组长Р日期Р审核状况描述:Р改善状况描述:Р追踪状况描述:Р总体状况评估:Р183.内部审核纠正通知书Р首席审核员启始:Р被审核部门:РCPAR编号:Р实际发出日期:Р要求回复日期:Р实际回复日期:Р参考资料:Р问题简述:Р填写:Р日期:Р审阅:Р日期:Р问题成因:Р纠正及预防行动:Р执行部门Р生效日期Р填写:Р日期:Р审阅:Р日期:Р验证情况:Р填写:Р日期:Р审阅:Р日期: