管质量体系主管在审核前召开由内审员参加的审核预备会,强调审核依据、审核内容及审核员审核当中的注意事项6质量管理部经理被审核部门负责人质量管理部经理负责召集由受审核部门负责人参加的内审前会议,质量管理部经理做审核动员,强调审核依据、审核内容和对被审核部门的要求7内审人员被审核部门内审人员在被审核单位人员陪同下进行审核8内审人员被审核部门内审人员按照内审计划采用抽查原始记录、进行现场检查等方式对被审核单位进行审核,并对审核情况进行如实记录,被审核部门陪同人员对审核记录进行确认9质量管理部内审员收集审核过程中内审人员所使用的核查记录表并在记录表上判断是否存在不符合记录的情况,交质量体系主管保管10质量管理部经理被审核部门负责人质量管理部经理负责召集由被审核部门领导参加的内审后会议,通报审核情况11质量管理部质量体系主管根据汇集的核查记录表如实完成内审整改清单或不符合项报告步骤涉及部门步骤说明12质量管理部质量体系内审员根据核查记录表对审核问题建立问题台帐,并记录问题的处理情况12.1质量管理体系主管负责按照纠正/预防措施实施流程要求,组织内审人员进行对整改效果进行验证,并将验证结果记录到步骤12建立的问题台帐中13质量管理部内审员质量体系主管质量体系内审员基于问题台帐对体系问题进行分析,并就分析情况与体系主管进行沟通14质量管理部质量体系主管基于对体系问题的分析确定体系的整改计划15质量管理部质量体系主管对内审情况进行总结,完成内审报告16质量管理部经理依据质量体系要求对内审报告进行审核以确定问题分析是否恰当,体系整改计划是否合适。若同意内审报告,接步骤17;若不同意内审报告,则转至步骤1517质量管理部质量体系主管当质量管理部经理通过内审报告后,质量体系主管向总经理提交内审报告,由总经理审阅内审报告18质量管理部质量体系主管负责按照质量体系文件建立和更改控制流程进行修改体系文件
全文预览
