行《质量管理体系》新标准,全面覆盖。Р查:按GB/T19001-2016/ISO9001:2015条款执行,未作剪裁Р查:公司制定并发布了质量目标和质量方针,经过统计分析,质量目标与实际要求基本一致。Р√Р√Р√Р内审查核表РJL/CX12-03Р审核员:Р受审部门Р最高管理者Р负责人Р日期Р标准条款Р审核项目Р观察结果记录Р符合Р不符合/描述Р4.2 理解相关方的需求和期望Р4.3 确定质量管理体系的范围Р组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方?是否对这些相关方制定相关要求并进行监视和评审?Р组织是否确定了质量管理体系的范围?Р查:公司确定:Р与质量体系有关的相关方;Р这些相关方的要求:Р公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。Р理解相关方的需求和期望可以帮助公司更好建立清晰的方针和目标,做到目的明确。Р查:有成文信息,如《质量手册》、《程序文件》等,文件中有对质量管理体系的范围作了详细的说明。Р√Р√Р内审查核表РJL/CX12-03Р审核员:Р受审部门Р最高管理者Р负责人Р日期Р标准条款Р审核项目Р观察结果记录Р符合Р不符合/描述Р4.4 质量管理体系及其过程Р组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS?Р组织QMS是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理?Р组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控?Р组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?Р查:有内部管理评审、绩效考核、外部评审等。Р通过领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程的管理Р查:过程所需的资源和信息得到保证,能足以支持过程有效运行和监控。Р查:过程测量和监控有有效的成文信息如《监视和测量过程控制程序》《作业指导书》、《检验规程》等。有《质量记录单》、《数据分析控制程序》等测量分析措施。Р√Р√Р√Р√
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