及其作用,是持续有效的,从而体现产品实现过程的可控性;编制的19个程序文件和管理文件及作业指导书在质量管理过程中是适宜的。具体分析如下:Р质量管理体系文件符合标准4.1、4.2条要求,具有较强的操作性;Р企业的质量方针和质量目标与企业的经营宗旨是相适宜的。Р领导和员工重视质量管理体系建设,重视产品质量和顾客的需求,质量意识较强;Р公司领导重视资源投入,公司设备方面除本身具备的生产、检测设备外,还使用了社会资源,充分保证了产品的检验和试验要求;人力资源方面注重人才的培养和人员素质的提高;投入大量的资金扩大工作场地,提高工作环境的质量;人力资源、基础设施和工作环境能够满足QMS有效运行和产品实现的需求;Р5、产品质量稳定,能按顾客要求按时提供所需产品,产品质量符合法律法规的要求,顾客评价良好,未发生顾客投诉的情况。Р设计开发、生产和服务过程受控,QMS运行正常有效。Р审核结论:Р本公司的质量管理体系文件符合标准要求,质量管理体系及其过程活动和有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求,公司的QMS运行正常有效。Р在对内审不符合项完成整改后,我公司质量管理体系具备了可持续性。Р发出纠正措施通知的情况:Р本次内审共发现5个不符合项,且5项均已开出不符合项报告,均属一般不符合项;其中分布的不符合项详见分布表,审核组要求各责任部门制订纠正措施,2010年1月6日前完成整改,并向审核组报告整改完成情况;内审员2010年1月6日前完成纠正措施实施情况验证,有关信息提交管理评审。Р附件:1、内部审核计划表Р2、签到表(首次会议,末次会议)Р3、不合格项报告(5份)及不符合纠正措施表(5份)Р4、不合格项分布表Р审核报告分发范围:Р本公司领导,管理者代表Р接受审核的各部门Р审核组长/管理者代表: 总经理:Р内审报告Р拟制: Р审核: Р批准: Р成都宜川电子科技有限公司Р 2010年 1 月 8
全文预览
