印刷公司质量内部审核检查表

目标形成的过程。了解质量目标的测量方法和测量结果。Р1. 本部门是否建立了质量目标？Р2. 这些目标是怎样确定的？Р3. 目标是否可测量并与方针保持一致？РР4. 质量目标是否进行过测量？Р5. 其结果怎样？РР□是 □否РР□是 □否РР□是 □否РРР02РР顾客沟通Р询问沟通的渠道和效果？查看客户投诉的处理记录？Р1、沟通的渠道和效果是否有效？РР2、客户投诉的处理是否及时有效？Р□是 □否РР□是 □否РРРР03РР采购产品的验证Р询问质量部门负责人并查看相关规定。询问质量负责人。查阅验证记录。Р组织对采购产品的验证要求是否有相关规定？Р组织采用的验证方式是否有效？РР验证的结果及由此引起的措施是否保存了记录？РРРР □是 □否Р□是 □否РРР□是 □否РР04РР标识和可追溯性Р询问生产人员Р现场查看Р公司为防止产品或其状态的混淆和误用，是否规定有效的标识和方法？Р生产现场产品及其零部件的标识是否清晰有效?Р量、检工具仪器是否经过校准?РРР□是 □否РР□是 □否Р□是 □否РР05Р7.6Р监视和测量装置的控制Р询问品管部有无对监视和测量设备进行管理Р使用前是否检查和校准Р是否能提供资料证实测试设备的功能Р1. 是否对监视和测量装置进行了识别？Р2. 是否配备了必要的监视和测量装置？Р3. 监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？Р4. 是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？Р5. 是否保存了检定、校准的记录?РР□是 □否Р□是 □否РР□是 □否РР□是 □否Р□是 □否РР QR-22-02A