项目能够覆盖所检查许可范围产品的焊接Р满足Р39Р焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规定及实施情况;焊接工艺卡的内容具有可操作性Р满足Р有产品施焊记录Р部分满足Р产品施焊记录不全Р43Р有产品检查试件的管理规定;产品焊接试板的数量以及试验项目、试样、方法标准、验收标准、试验报告等均符合安全技术规范及有关标准的规定Р满足Р Р44Р焊缝返修和母材补焊的管理规定﹙包括返修和补焊的程序、工艺、审批、施焊记录、重新无损检测等﹚及实施情况Р满足Р有产品制造所需的热处理工艺文件及其管理规定Р满足Р49Р无损检测控制Р有无损检测的控制和管理规定,包括控制范围、程序、对检测方法的确定、标准规范的选用、工艺编制和批准、操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理、设备仪器及器材的控制等Р部分满足Р缺少操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理待完善Р51Р产品制造所需的各种无损检测方法均有符合相关安全技术规范和标准规定的通用工艺和专用工艺文件并按其实施Р满足Р?Р58Р理化检验的试样形状尺寸和加工质量、试验方法标准和验收标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范和标准的规定Р满足Р59Р检验与试验控制Р有检验与试验的管理规定,包括检验与试验的程序、条件、状态标识、过程﹙工序﹚检验、压力试验和气密性试验、最终检验、型式试验和特殊试验﹙有规定时﹚、记录和报告、随机文件、产品档案管理等Р满足Р60Р抽查产品的随机文件齐全完整并符合有关安全技术规范和标准的规定Р满足Р71Р质量改进与服务Р对产品一次合格率和返修率定期进行了统计、分析,并提出了改进措施Р部分满足Р对产品一次合格率和返修率定期进行了统计、分析,改进措施不够具体Р74Р有质量管理体系内部审核的管理规定﹙包括审核周期、计划、组织、实施、对审核查出的问题进行原因分析采取纠正措施并验证有效性、修改质保体系文件等﹚及实施情况Р满足
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