2004 年有 6 月5 日进行了内部质量管理体系审核,本次审核按照ISO9001:2000版要求进行。对工厂质量管理体系履盖的部门和场所进行了全面检查。检查结果表明:工厂的质量管理体系文件包括质量方针和质量目标、质量手册和程序文件以及相关作业文件,基本符合ISO9001:2000版标准要求,符合工厂的实际情况,质量体系的运行基本正常。同时审核过程中共发现有 3 项一般不合格,均已开出不合格报告,进行了整改。Р工厂在内审和对日常监视和测量提供数据的基础上进行了管理评审,对质量手册进行了修改,程序文件及相关文件也随之进行了调整,以持续满足标准要求。Р9不合格品控制Р工厂质管部及所属负责检验科负责的不合格品控制,重大不合格情况发生时应报副厂长直至厂长请示处理意见。Р10 数据分析Р工厂通过记录和统计途径进行有关数据的分析,以便及时发现问题并加以改进。工厂在这方面做得还有些欠缺,工厂已决定由质管部负责落实质量检验部门相关人员统计技术的培训,做好质量检验部门缺乏统计技术的运用工作。Р11持续改进Р工厂要求各相关部门对生产过程中发生的各类不符合质量管理体系要求的方面进行纠正或提出预防措施,以确保质量管理体系不断得以改进和完善。Р12 总体评价Р目前,工厂员工队伍相对稳定,设备运行基本良好,产品质量基本稳定,工厂在产品及过程方面,有比较畅通的信息渠道,能够及时收集质量信息反馈,对常见的、经常性不合格现象,采取纠正和预防措施,并对纠正、预防措施的实施情况进行了跟踪,对实施的效果进行验证,对有效的纠正措施进行巩固,对无效的纠正措施,重新分析原因采取措施。从整个体系运行情况来看,工厂制定的质量方针、质量目标是适宜的,符合工厂现状和发展要求,质量管量体系的运行是有效的,已基本符合РISO9001:2000标准的要求,具备了申请ISO9001:2000换版认证现场审核的条件。Р2004年 7 月
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