。Р建立质量管理体系的依据,Р8.寻问本公司质量方针的释义。Р9.质量目标,2004分解的质量。Р10.询问如何把质量意识传达到相关部门与岗位。Р11.询问如何体现质量管理体系是持续改进。Р?传达,质量方针,管代,资源,管评Р符合法律法规,证明持续满足顾客满意,持续改进РISO9001:2000,除去7.3;Р7.3; Р符合的法律法规,ISO9001:2000,质量手册Р符合ISO9001:2000要求Р证据:2004年质量目标Р培训、办公室考核,内部沟通Р会议、培训、文件沟通。Р改进控制程序Р不符合报告Р编号:SQ-8.2.1-01A-04 序号:01Р受审核部门Р生产部Р部门负责人Р张浩Р审核员Р江浩Р审核日期Р2004年7月9日Р不合格事实陈述:Р查看了车间工人上岗前的岗位培训记录,新进的一批普工共10人无相关培训记录,询问其中2人,均不知道此工作的重要性和危险性及发生火灾或其它突发事件时处置措施Р不符合标准条款:GB/T 19001-2000 中的6.2.2Р不合格类型:一般Р Р不合格原因分析:Р本批员工刚到车间工作3天,由于公司部门准备内部审核的资料,碰巧周末放假休息,而生产线上急需工人,就暂时未培训上岗。Р 部门负责人:张浩日期:2004年7月9日Р建议的纠正措施计划:Р在近期内组织对新进工人的培训,使其了解和其相关的规章制度,熟悉操作规程和作业指导书,熟悉对突发事件的处置方法。Р 部门负责人:张浩日期:2004年7月9日Р预定完成日期:7月11日审核员认可:江浩日期:2004年7月9日Р纠正措施完成情况:Р办公室同生产部已在11日上午按规定完成对新员工的培训,相关培训记录已由办公室保存?Р 部门负责人:张浩日期:2004年7月12日Р纠正措施的验证:Р在办公室检查培训记录和询问培训的人员,确认完成培训,达到培训要求Р 审核员:江浩日期:2004年7月12日
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