特种设备制造体系评审表

技术规范要求规定需进行设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验的,应按规定进行许可、鉴定、型式试验。查设计文件鉴定记录、产品型式试验报告□合格□基本合格□不合格8外来设计文件的控制是否符合规定要求?审查外来技术文件的审查记录及确认手续。□合格□基本合格□不合格问题及建议:评审员:年月日特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表6、材料、零部件质量控制评审表评审编号:S-PS(RZ)-2010-05单位名称:格林水处理有限公司华宁机械厂序号评审内容评审方法评审结果备注1材料、零部件控制程序的内容是否符合《基本要求》的规定》?查程序文件(或管理制度)□合格□基本合格□不合格2是否对材料、零部件供方实施了选择、评价及重新评价?并按规定程序编制、批准了合格供方名录?抽查材料合格供方名录及其合格供方评审记录□合格□基本合格□不合格3在用材料、零部件是否采购自合格供方单位?抽查采购记录,核对供方的合格供方评审记录□合格□基本合格□不合格4材料、零部件采购文件的信息是否符合规定的要求?查采购文件与产品设计文件的相符性□合格□基本合格□不合格5材料、零部件的采购文件是否按规程程序经相关授权人员的批准?查采购文件的编、审、批是否符合规定□合格□基本合格□不合格6如法规、技术规范对材料、零部件的供方有行政许可要求时,选择的供方应具备相应资质的行政许可证书。查合格供货方名单及相应资质见证。□合格□基本合格□不合格7材料、零部件的验收(复验)记录及相关检验报告是否符合规定?查进货检验记录□合格□基本合格□不合格8材料、零部件是否都有质量证明书,质量证明文件中炉批号等是否与实物标识相符?抽查3~5批材料的质量证明书□合格□基本合格□不合格9是否明确规定了材料的标识及标识移植的方法?现场材料、零部件件标识及标识移植是否清晰并符合规定?查相关文件及现场材料标识、标志移植情况□合格□基本合格□不合格