TSG-07-2019质量保证体系评审表

及现场材料标识、标志移植情况□合格□基本合格□不合格10材料、零部件的台账与实物、入库、存放、保管、发放是否符合规定?抽查5~10批材料的入库、发放情况□合格□基本合格□不合格11是否对材料代用控制进行明确规定?发生材料代用时,是否符合相关安全技术规范、标准及相关质量管理规定?查程序文件或管理制度规定及材料代用控制记录。□合格□基本合格□不合格问题及建议:评审员:年月日特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M3.5、作业(工艺)控制评审编号:单位名称:序号评审内容评审方法评审结果备注1是否按《基本要求》编制工艺控制程序?其内容、范围及控制程序是否满足规定要求?查程序文件或管理制度□合格□基本合格□不合格2主要制造/(安装、改造、维修)工艺是否编制了通用工艺规程?是否根据产品制造/工程安装改造维修的特点,对有关特殊工艺编制专用工艺文件查通用工艺文件和专用工艺文件□合格□基本合格□不合格3通用和专用工艺编制的内容是否满足标准和图样的要求?查通用和专用工艺文件□合格□基本合格□不合格4是否根据产品(设备)特点编制专用作业文件(质量计划等”查质量计划或施工组织设计中有关工艺文件的规定□合格□基本合格□不合格5制造(安装、改造、维修)现场是否有受控的作业文件?工艺纪律执行是否执行工艺文件?查3~5种产品的工艺流转卡及工艺纪律检查记录等。□合格□基本合格□不合格6制造(安装、改造、维修)关键或主要工序是否执行工艺规定?查在制品(工程)关键工序执行记录□合格□基本合格□不合格7是否规定工艺更改的管理程序?抽查相关工艺文件及记录□合格□基本合格□不合格8是否有文件规定了工装、模具的管理控制要求?查相关文件□合格□基本合格□不合格9工装、模具的设计、制造、检验、维修、验收等是否得到控制?查工装模具的设计、制造、检验、维修、验收记录。□合格□基本合格□不合格问题及建议:评审员:年月日