复文件Р 本单位已印发并执行的预算管理制度、有关报告及财政部门批复文件Р 已印发并执行的收入管理制度Р 已印发并执行的收入管理制度Р 已印发并执行的收入管理制度Р 已印发并执行的收入管理制度Р 已印发并执行的支出管理制度Р 已印发并执行的支出管理制度Р 已印发并执行的支出管理制度Р 已印发并执行的支出管理制度Р 已印发并执行的政府采购管理制度Р 已印发并执行的政府采购管理制度Р 已印发并执行的政府采购管理制度Р 已印发并执行的政府采购管理制度Р 已印发并执行的资产管理制度Р 已印发并执行的资产管理制度Р 已印发并执行的资产管理制度Р 已印发并执行的资产管理制度Р 已印发并执行的建设项目管理制度Р 已印发并执行的合同管理制度Р 已印发并执行的合同管理制度Р 已印发并执行的合同管理制度Р 已印发并执行的合同管理制度Р 已印发并执行的决策机制制度Р 已印发并执行的决策机制制度Р 已印发的岗位规章制度及岗位职责手册Р 按类别随机抽查相关单据确认查看单位接受内外部检查反映的问题情况Р Р 查看系统功能说明书,实际操作系统,将系统功能与内部控制制度要求对比确认Р 查看系统功能说明书,实际操作系统,将系统功能与内部控制制度要求对比确认Р 查看系统功能说明书,实际操作系统,将系统功能与内部控制制度要求对比确认Р 查看系统功能说明书,实际操作系统,将系统功能与内部控制制度要求对比确认Р 查看系统功能说明书,实际操作系统,将系统功能与内部控制制度要求对比确认Р 查看系统功能说明书,实际操作系统,将系统功能与内部控制制度要求对比确认Р 查看系统功能说明书,实际操作系统,将系统用户账户设置情况与内部控制制度要求对比确认Р 查看预算批复文件、部门职责、工作计划和预算批复内部下达文件确认Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 适用 4 Р 适用 2 Р 适用 1 Р 适用 3 Р 适用 2
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