做到票、帐、物相符定期组织库存药品的清点工作查询库存药品实物与计算机系统账目相符性98%自始至终坚持,半年检查财务部长确保后付款药品均在验收合格后进行到货药品经验收员验收合格后进行付款提前付款情况不得出现自始至终坚持,半年检查出纳加强质量报损的控制无质量原因无总经理批准不得报损未经决经理批准即报损的情况不得出现自始至终坚持,半年检查财务部长确保公司经营的药品票、帐、货、款一致资金流向单位经质管部和质量副总审核生效后付款资金流向单位未经审核即付款的家数不得出现自始至终坚持,半年检查财务部长负责销出药品开具合法的票据与货款回收的处理按规定对销售药品开具法票销售药品均开具法票99%自始至终坚持,半年检查出纳对进货凭据和销货凭据进行妥善保管每日清点票据和凭证能快速提供相关票据99%自始至终坚持,半年检查出纳2016年度企业质量方针目标展开图总经理质量目标质量方针:质量第一、信誉立业,质量目标:正规渠道、放心药品、专业人员、安全储运分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位主持制定本企业方针、目标组织会议确定公司质量方针目标总经理签发正式文件发面质量方针目标每年修订自始至终坚持,每年修订总经理负责建立完善的质量管理体系根据GSP和公司实际建立质量管理体系体系包含织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。体系设置健全自始至终坚持,半年检查总经理确保质量副总为公司高层管理人员企业负责人对药品经营相关法规的掌握。质量副总参与日常工作记录、工资待遇等为公司高层人员自始至终坚持,半年检查总经理确保质量副总和质管部有效履行职责确保质量人员能独立履行质量管理职责质量副总履行职责的签名记录有效履行职责自始至终坚持,半年检查总经理落实质量副总行使质量否决权经营过程中质量评审经质量副总审核。质量活动文件、记录是否进行了裁决有效履行质量否决权自始至终坚持,半年检查总经理
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