销限额根据各标准执行。请假期间不计发市内交通费。报销市内交通费时必须提供交通费发票,并且在发票后面备注票据发生的时间和线路。2、电话费管理本费用非补贴类费用。电话费使用标准:根据各标准执行电话费使用制度:A、手机在08:00—22:00必须保持畅通。B、手机号码变更时,应在变更手机号码后?24小时内通知公司前台和直接上级。C、关机、停机、30分钟内打通电话无人接听、打不通电话的都视同关机。D、无论何种原因出现的关机,大区总监每次减少?100元的电话补贴。3、出差住宿费的管理在公司设有办事处的城市的辖区内,不得产生出差住宿费。两名业务人员同时在同一地点出差时,只报销级别高的一名业务人员的出差住宿费销售人员出差前需填写《出差计划表》,并注明将产生出差住宿费的地点和时间,交上级审批。若销售人员实际产生出差住宿费的地点及时间与《出差计划表》中不符,销售人员需注明原因并经上级批准后方可报销出差住宿费。销售报销出差住宿费时需提供出差地的住宿发票。4、长途交通费的管理长途交通工具的选择:出差里程交通工具800公里以内?800公里以上汽车?√?√火车?√销售出差前需填写《出差计划表》,并注明所选择的长途交通工具及交通费用,交上级审批。若销售人员实际选择的长途交通工具及产生交通费用与《出差计划表》中不符,销售人员需注明原因并经上级批准后方可报销长途交通费。销售人员报销长途交通费时需提供出差行程中产生的长途交通费的发票。5、销售费用的报销要求假发票一律不予报销;超过报销期限(每月10日)的票据一律不予报销;3)?虚假行程产生的票据一律不予报销,并处以申请报销金额?10倍的处罚。行为严重的可以辞退。6、销售费用的报销流程销售部员工于每月10日前将上月报销票据交财务部财务总监审核;财务总监审核通过的票据方可交于总经理核准;财务部出纳将经过核准的报销金额汇入报销人的个人帐户中。2008年12月17日
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