高设备维护保养频次降低风险发生的可能性,和提高可检测性/2013.01.15工程部/王博修订制度3设备性能偏差超出设计范围中间产品、产品的不合格率提高中加强验证管理制度/2013.01.15质量部/曹兆军修订制度7、经风险评估后确定的需要确认及验证的范围和程度序号风险点范围目的程度可接受标准1电源连接错误主要设备的电源连接检查检测并确认主要设备的电源连接正常电源连接正常通过确认2技术资料不完整主要设备的资料检查检查并确认主要设备的技术资料技术资料完整通过确认3设备辅助管道连接不合理主要涉笔的辅助管道连接情况检查并确认主要设备的辅助管道连接符合要求辅助管道连接符合要求通过确认4控制系统失效主要设备的控制系统工作状况检查并确认主要设备的控制系统灵敏可靠控制系统灵敏可靠通过确认5辅助设施运行不正常主要设备的辅助设施检查并确认主要设备的辅助设施运行正常辅助设施运行正常通过确认二、风险关闭1、风险控制措施执行后风险再评估序号风险点风险分析原风险等级风险控制措施执行后风险再评估控制后风险等级风险接受可能的后果可能的原因严重性S可能性P可检测性D风险指数PRN是否接地保护失效危害人员安全设备未定期进行性能验证高5115低√传动部件工作不正常设备故障率提高未按标准维护设备中3113低√设备性能偏差超出设计范围中间产品、产品的不合格率提高未按标准连接或保护失效中3113低√2、风险控制实施结论针对风险评估出的风险等级为中、高的风险点,采取相应的措施。措施包括针对不同风险点的监测和管理制度的修改,以提高风险发现的可能性;针对不同风险进行的验证或确认工作,以降低风险因素的严重性和可能性。通过相应措施的实施,将上述风险等级降低到可接受范围。3、风险控制结果会审审核意见姓名及日期主管副总:风险管理组长:风险评估小组组长:专业技术骨干:4、是否关闭风险□是□否需重新进行风险评估。质量管理负责人:年月日
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