内控风险评估报告风险评估报告

组根据财务部门的自查情况,选择重点科室和自查风险点少的项РРР目进行重点检查;最后,根据财务部门自查情况和现场检查的工作底РРР稿和收集到的资料,进行风险剖析,组织编写风险评估报告。РРР2、风险评估方法РРР本次风险评估活动,采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、РРР流程图法、财务报表剖析法以及小组议论和访谈等方法以辨别风险;РРР采用了概率剖析法、情景剖析法和风险坐标图法以剖析风险。РРР(四)收集的资料和凭据等情况支持本风险评估报告的主要有风险评估РРР工作稿本,有关文件、会计凭据,以及自查情况等。РРР二、风险评估活动发现的风险因素РРР(一)单位层面风险因素单位的部分内控重点岗位的工作人员没有定РРР期轮岗(风险点A1)。Р内控风险评估报告风险评估报告Р内控风险评估报告风险评估报告Р内控风险评估报告风险评估报告РРРРРР----Р内控风险评估报告风险评估报告Р内控风险评估报告风险评估报告Р内控风险评估报告风险评估报告РР-------РРРРР（二）业务层面风险因素РРР1、单位估算未分解下达至各科室及业务部门,可能致使估算权威性РРР不足,履行力不够(风险点B1);РРР2、单位未按规定定期对的钱币资本、固定财产进行核查清点,不符РРР合财产业务管理制度(风险点B5)。РРР三、风险剖析РРР单位总体风险水平根据风险评估表对单位各个层面风险进行打РРР分评论,单位总体风险水平为25.98(风险最高100分),属于偏低水平。Р内控风险评估报告风险评估报告Р内控风险评估报告风险评估报告Р内控风险评估报告风险评估报告РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР----Р内控风险评估报告风险评估报告Р内控风险评估报告风险评估报告Р内控风险评估报告风险评估报告