凭证每月未及时整理装订,Р采购部经理Р无专人负责保管,一次扣2分;Р9Р质量管理制度执行检查考核制度Р5Р①各部门负责人对本部门的质量管理制度执行情况根据公司要求进行自查,认真做好检查记录;Р②对考核中存在的问题应及时进行整改;Р①未定期组织检查考核,一次扣5分;Р②记录不准确、规范,问题未及时进行整改,一次扣5分;Р采购部经理Р10Р首营企业和首营品种审核制度Р5Р①首营企业和首营品种资料由采购员收集,并对资料进行初审;Р①采购员未对资料进行初审,一次扣5分;Р采购员Р11Р药品购进管理制度Р 5Р①建立完整的采购记录,做到票、账、货相符;Р①采购记录不完整,一次扣5分;Р采购部经理Р采购员Р12Р含特殊药品复方制剂管理制度Р5Р①必须从合法的药品生产企业或药品经营企业购入本类药品;Р①从未经质管部审核的企业购进本类药品,一次扣5分;Р采购部经理Р采购员Р13Р近效期药品的管理制度Р5Р①采购部门购进药品时应对其有效期进行控制;Р①采购部对购进药品有效期未进行Р控制,一次扣5分;Р采购部经理Р 14Р药品退货的管理制度Р5Р①由于业务需要购进退出的药品由采购部负责退出,由采购员填写购进退出通知单,采购部经理确认后才能退货;Р①购进退出药品手续不齐全,一次扣5分;Р采购部经理Р15Р药品质量档案管理制度Р5Р①采购部负责收集药品质量档案信息资料;Р①采购部收集药品质量档案信息资料不齐全,一次扣5分;Р采购部经理Р16Р药品召回管理制度Р5Р①采购人员收到供货单位的召回通知书后,应立即交给质管部;Р①采购人员收到召回通知书后,未及时交给质管部,一次扣5分;Р采购部经理Р采购员Р17Р药品物流凭证的审验制度Р5Р①收货时凭证信息与不相符,应及时通知采购部与供货方进行核实。Р①采购部未及时与供货方进行核实,一次扣5分。Р采购部经理Р采购员Р应得分Р100Р 实得分Р Р 得分比例
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