.2现场垃圾是否及时处理8.3工作台面是否整齐干净并无与生产无关产品和私人物品8.4工作台周围、地面上不能有掉落的产品注:1、正常在“OK”栏打√,异常在“NO”栏打√,并备注栏描述,不适用在“N/A”栏打√2、如发现问题及时改进,如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中分层审核检查表(日)--领班生产场所:工序名称:审核员:审核日期:年月日S/o.CheckItemYESNON/A1各工序指导文件1.1是否有生产作业指导书1.2是否有检验指导书1.3是否有包装作业指导书2标准执行2.1操作步骤是否与指导书一致2.2机台工艺是否与受控工艺要求一致2.3现场文件是否齐全2.4是否按要求做了外观及尺寸检验2.5是否进行了防错验证(如有防错需求)3设备工装模具状态3.1设备工装模具是否与在生产零件要求一致3.2设备、工装、模具点检是否完成4量具状态4.1计量器具是否充足、可用4.2计量器具保存是否完好,是否有损坏、生锈56S5.1所有物料是否有标识卡5.2不同质量、工艺状态物料是否放在指定的区域5.3原材料物料信息与生产订单中原料是否一致6可疑品状态6.1调试产品是否及时清理,并记录数量6.2报废品是否及时标识及隔离放置并记录数量6.3返工品是否有返工通知单6.4可疑品是否及时确认7记录填写7.1是否正确填写每班生产记录,记录是否清晰、整洁、完整7.2检验记录填写及时完整,并及时放到产品上7.3生产过程记录表是否填写及时完整8现场6S&安全8.1生产现场地面是否干净,无油污、水、杂物、垃圾等8.2现场垃圾是否及时处理8.3工作台面是否整齐干净并无与生产无关产品和私人物品8.4工作台周围、地面上不能有掉落的产品注:1、正常在“OK”栏打√,异常在“NO”栏打√,并备注栏描述,不适用在“N/A”栏打√2、如发现问题及时改进,如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中
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