,向财务部申请借款,及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后,即前往提货点,按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量,相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。对货物品种、质量、数量与合同不符的,采购员及进告知供应方,并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表,分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。九、其他1、采购部应采取有效措施,完成公司下达的降低采购成本的指标,或达到采购目标成本。2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,趋势预测,提出最有利的采购时机。3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成,掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重,对有关费用重监控。4、采购部选择运输方式,应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等,多方案比较后选定方式。5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式,协商使用赊购、商业票据,减少公司采购和库存资金的占用。十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价:采购目标成本的完成情况;采购合同履约率和违约程度;采购成本节约额或损失额;采购物料质量合格率;价格波动情况;供应商稳定性和开拓供应商新情况;廉法或执着收回扣、受贿情况。以上工作情况记入采购员业绩档案,作为考绩依据,并作出相应的奖励和处罚。十一、附则本办法由采购部解释执行,经公司总经理办公会议批准生效。----------THEEND,THEREISNOTXTFOLLOWING.------------
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