理审核批准后,可实行定额备用量,一般保证二周的库存量。根据批准后的申请填写“领料单”,一次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存情况。Р对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。Р需要维修的客户或公司部门,工程部必须根据客服中心填制的“维修单”(见附表十,一式三联,即:存根联--客服留存、财会联、工程联),进行维修。所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认,客服中心定期将维修单传递给财务。对于虚假的报修,一经发现予以严肃处理,工程部主管应承担相应的责任。Р实行“以旧换新”领用物料的部门或人员,必须持旧物料和完备、有效的“领料单”,到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明“以旧换新”字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无使用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。Р各部门或使用人领用物品后,若发现质量问题应及时填写“物品质量反馈单”(见附表十一,一式三份,即:使用部门联、采购联、财会联。)经其部门主管签字后反馈给采购部门。采购部门对确属质量问题的物品,应立即与供应商联系换货或退货,并将处理结果填在“物品质量反馈单”中,月末汇总后报给物品采购指导小组。Р因工作需要临时借用物品时,借用物品无论价值大小,由借用人员填写“借物申请单”,经其部门主管签字后,由项目经理审批。借用存货必须按期归还,逾期不还造成损失的,由经办人负责赔偿,主管负连带责任。Р第五章附则Р洛阳项目部的采购必须按上述规定的程序办理,指定专人负责采购、验收和保管,公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等),并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为考核项目经理薪酬的考核指标之一。Р本管理办法自下发之日起试行,原与此办法有抵触的,以本办法为准。Р本办法由财务部负责解释。
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