进行。通过日常检查及时发现潜在问题,形成了《检查记录》针对发现的问题提供了检修记录,Р明确检修内容,每次检修结束均由负责人进行验收,合格后方可开机。Р被审核部门Р项目部Р负责人РXXР审核员Р办公室(负责Р人)Р审核日期Р2018-03-10Р标准条款Р检查内容Р收集的证据Р评价РQ:8.3Р设计和开发的策划、输入、输出、过程、更改等控制情况。Р针对新的设计项目,策划形成了设计任务单HBYR/JL8301-2017,明确了设计开发的项目名称,时间,阶段,功能要求等,有审批。Р抽查了2017年09月2日设计评审记录HBYR/JL8302-2017,对设计输入进行了评审,输入充分,适宜,不矛盾。Р抽查了设计评审记录HBYR/JL8302-2017,2017年09月12日对设计输出进行了评审,符合要求。Р抽查了设计验证记录HBYR/JL8302-2017,2017年09月18日进行了设计验收,符合要求。抽查了设计确认记录HBYR/JL8302-2017,2017年09月25日进行了设计确认,符合要求。未发生设计更改情况。РQ:9.1.1Р监视、测量策划及实施情况。Р手册上明确了监视、测量的相关要求,抽查了体系运行检查记录HBYR/JL9102-2017,09 月25日检查,均合格。РQ:10.2Р不符合、纠正措施的策划输出是否符合要求, 具体实施情况如何。Р策划了不符合、纠正措施控制程序,符合要求。自体系运行以来未发生不合格情况。РQ:7.1.4Р过程环境的要求是否明确,目前是否满足.Р过程运行环境要求是配置适宜的办公场所并根据服务需要行适当的装修;配置各种所需的安全防护用品和必要的消防器材,以保持适宜的温、湿度,办公环境应整齐、卫生、安静、安全;。Р现场巡视观察,目前满足要求。РQ:9.1.3Р是否对监视和测量结果Р手册上明确了分析和评价的相关要求, 抽查了顾客满意程度分析报告
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