或定期检查的形式予以监测,查验目标、指标、方案的实施效果,查见每周污水PH值检测情况详表、建筑施工场地噪声测量记录表。Р√Р查进货验收、检验、复试、过程取样、隐蔽验收、检验批、各分部分项的实施符合策划及标准规范的要求,工程质检员具有专业有效上岗证件,质保资料填写完整,相关人员签字齐全,检测记录填写完整、真实、有效,收集归档有序符合要求,查见施工现场质量保证体系资料符合要求。Р施工过程中出现和进货物资中出现不合格按照公司《程序文件》中不合格控制程序要求处置不合格品,不合格材料严禁入场,并保持相关记录,Р暂无不合格品。Р√Р√Р√РQ8.6\9.1//8.3 8.5 9.3 11.3Р产品的监视Р和测量Р1.查进货验收、检验、复试、过程取样、隐蔽验收、检验批、各分部分项的实施是否符合策划及标准规范的要求;Р2.工程质检员是否具备“质检员”资格,分部、分项、隐蔽验收的资料填写是否正确,监理等相关人员签字是否完善;Р3.查检测记录,收集是否符合接收准则。РQ8.7//8.3 11.4Р不合格品控制Р1.是否按照文件规定的职责评审和处置不合格品;Р2.是否对不合格品进行了验证,对不合格物资是否安排及时出场;Р3.是否保存了不合格品的控制记录。Р内审员:*** *** *** 受审核人:***Р质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表Р受审核部门Р****工程Р时间Р2017年11月10-11日 8:30-17:30Р标准条款Р审核内容Р记录Р评价РQ9.1//10.6 13.1-2Р数据分析Р1.是否对产品有关情况等进行了信息收集;Р2.对收集来的信息是否加以了分析利用,采用了哪些方法,结果如何。Р对施工现场可测产品数据信息进行了较为详尽的收集,采用数据统计的方法对收集信息加以分析、利用,查见砼强度汇总表等。Р施工现场噪声、污水按已拟定的控制措施,符合控制目标,查见查见每周污水Р√
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