2质量体系内部评审程序

对确认的不合格项填写《纠止和预防标题二?质量体系内部评审程序?共3页第3页文件编码:执行FI期:变更记录:0变更原因、目的:措施通知书》,经审核组长确认后,报告受审核方负责人,由受审核方制订具体的纠正措施并实施。4.4.4审核结果汇总分析:4.4.4.1由审核组长对木次质量体系审核的情况进行汇总分析。4.4.4.2依据《质量休系内部评审记录》汇总不合格项并予以总体分析。4.4.4.3汇总统-分析意见,指出存在问题的分布情况和严重性,同受审核方负责人沟通,征得认识统一。4.4.5末次会议:4.4.5.1末次会议在现场审核完成后,起草《质量体系内部评审报告》前,由审核组长主持召开,全体审核成员及受审核部门负责人、陪同人员参加。4.4.5.2会议内容应包括:a)?由审核组长向受审核部门负责人说明本次审核结果;b)?说明不合格项总数及内容,提出纠正措施建议;c)?汇总提出审核组结论,确定《质量体系内部评审报告》编写期限和发送日期。4.4.6末次会议应做好《会议记录》并保存归档。4.5审核报告:审核员填写《质量体系内部评审报告》,审核组长确认后签字,报送总经理、质量副总经理。4.6纠正措施及跟踪验证:4.6.1受审部门在收到《纠止和预防措施通知书》以后两天Z内,参考审核组的建议,对不合格项制定纠止措丿施。纠止措丿施经审核组确认,报质量领导小组批准后限期实丿施。4.6.2对纠正措施有争议或建议不能被接受时,总经理裁决并批准执行。4.6.3跟踪验证由审核组负责,审核员应对纠正措施是否达到预期的效果进行验证,如有效,则在《纠正和预防措施通知书》“验证”栏内签字认可。4.6.4如在期限内未能完成纠止措施,审核组长应报告质量领导小组采取措施并予跟踪。4.6.5问题改进和措施跟踪验证过程屮应做好记录并予以保存。4.7所有质量体系内部评审的记录、资料均由审核组长交质量管理部归档保存,至少保存五年。