质量管理体系内审操作规程

量管理部应于每年12月制订内审计划,并经质量负责人和总经理审批,分发各部门。5.2制定内审方案:质量管理部应于内审前十五天制定内审方案,确定内审日期、内容等。经质量负责人和总经理审批,分发各部门。5.3首次会议:内审前,召开内审成员参加的内审会议,明确内审目的、任务、要点等。5.4内审进行5.4.1内审方法a资料审查:检查各项档案资料的完整、有效及保存情况。b现场检查:检查设施设备配备、运行及验证情况、检查各项工作的规范性、正确性。C询问或有关人员交流:验证各操作员对管理制度、职责、操作规程的掌握和应用情况。题目质量管理体系内审操作规程页次编号SHWII-GC-002-01(2018)4/55.4.2内审记录做好内审记录,详细记载内审情况,并有明确结论。内审不合格项目就记载不合格的具体事实。5.5末次会议内审进行完毕后,召开末次会议,总结内审情况,对不合格项目进行分析,提出整改措施。质量管理部负责起草《内部评审报告》,内容包括评审情况、评审结论、不合格项目分析、整改措施等,经质量负责人和总经理审批,分发各部门。5.6落实整改责任部门按整改措施的要求进行整改,不断改进和完善质量管理工作。5.7跟踪检查5.7.1质量管理部或质量副总负责对责任部门的整改情况进行跟踪检查,以抽查资料、现场检查、询问等形式对所采取的措施进行验证,并对措施的有效性进行评估,确认是否整改完成。如不合格责任部门再次进行整改。5.7.2检查完毕后填写《不合格项目整改报告》,经总经理和质量副总审批,归档保存。5.8质量管理部负责建立内审档案,档案内容包括:5.8.1内审计划5.8.2内审方案题目质量管理体系内审操作规程页次编号SI1WII-GC-002-01(2018)5/55・8・3内审培训签到及培训教材5.8.4首末次会议签到及会议记录5・8・5内审记录5.8.6内部评审报告5・8・7不合格项目整改报告。