要求:—严重不符合一般要求3个月内—一般不符合一般要求1个月内d)必要时须确定复审的具体日期。不符合报告审核员相关部门审核结果审核检查表末次会议5.3.5末次会议末次会议内容:—与会者签到,受审核部门负责人参加,必要时参加人员可扩大—由审核组长主持会议—报告正面的审核结果—报告不符合项—提出观察项及改进意见—宣布审核结论—对不符合项整改及后续工作提出要求—安排跟踪审核—最高管理者或管理者代表讲话—宣布末次会议结束审核结果不符合报告审核组长审核情况审核报告5.4审核报告a)审核组长在末次会议结束后二日内,形成本次审核报告,报管理者代表审批b)审核报告的内容:—审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员—受审核的部门及时日期—审核综述及审核结论—不符合报告及不符合项分布—不符合项改进期限及验证要求c)审核报告提交管理评审。审核报告文件发放记录责任部门审核组不符合报告制定纠正措施、验证5.5制定纠正预防措施5.6纠正措施效果验证执行《纠正和预防措施控制程序》不符合报告及相关的改进支持证据体系办审核报告内部审核关联性控制5.7体系、过程、产品审核的关联性控制a)如果产品审核出现系统性问题,如QKZ值低或出现A类缺陷时,要补充追加进行计划外的过程审核。b)如果过程审核出现系统的符合性和实施性的问题时,就要补充追加体系审核。审核计划相关部门体系办记录控制程序文件修订/记录管理5.8文件修订/记录管理a)在纠正措施中涉及相关文件修改,执行《文件控制程序》。b)审核记录及相关的改进资料由体系办负责保管,并按《记录控制程序》实施控制。审核记录改进资料6.过程绩效指标及计算方法审核及时率=完全按照内审计划实施不符合项关闭及时率%=按要求整改完成项/要求整改总项目数×100%7.相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《纠正和预防措施控制程序》8.相关记录会议签到表体系审核检查表不符合报告审核报告
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