款条件的合同,在付款时应填写附表八《支付中请单》(附件五),该审批单巡签完毕后提交财务管理部付款;(3)?财务管理部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。第二十七条合同执行(1)?已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由综合管理办公室负责人进行监督,如岀现问题,采购部应及时提岀建议或补救措施,并及时通知综合管理办公室及公司领导;(2)?已签订的合同在执行期间,应及吋掌握合作供应商对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;(3)?合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;第八章报验与入库第二十八条报验(1)供应商已经履行完毕的合同,采购部应及时的组织质检小组进行验收;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检小组进行质检、验收;(5)?用于公司生活和办公的仪器设备及易耗品不在公司质检范围之内。第二十九条入库(1)?公司所有的经营耗材、设备入库前均应通过检验或验收;(2)?合同标的物在运达公司后采购部应及时通知采购中请部门,由采购部协助采购申请部门及时安排卸货与搬运;(3)?质检小组未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存仪器设备及易耗品接受;(4)?质检小组已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;(6)?质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。第九章其他第三十条设备使用技术培训采购部要协调采购申请部门人员和厂家,进行设备技术、操作、保养等培训。第十章附件附件一:《固定资产购置申请表》附件二《仪器设备及易耗品釆购审批单》附件三:《比价汇总表》附件四:《合同审评表》附件五:《支付巾请单》第十一章附则第三十一条:本制度由公司综合管理办公室负责解释。第三十二条:本制度自2015年3月9□起执行
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