付款。Р 3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。Р 价格及质量的复核Р 第八条价格复核与市场行情资料提供Р 1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。Р 2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。Р 第九条质量复核Р 采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核。Р 第十条异常处理Р 审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。Р 附则Р 第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。Р 采购主、辅料管理制度补充Р 1,根据计划单采购主、辅、料。Р 2,现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品、购货**或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货**或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。Р 3,订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货**或收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。Р 采购员岗位职责Р 岗位名称:采购员Р 直接上级:采购经理Р 负责对象:物资的采购、供应Р 工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足Р 权力与责任:Р 严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;Р 根据生产计划和资金情况,编制采购计划;Р 全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;Р 掌握好实际库存和在途物料情况;Р 合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;Р 对主要原料供应商进行考查;Р 负责签订购货合同;Р 严格执行原料包装材料入库检验制度;
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