术水平、;每月及全年能给予我司的供货量;、在行业所处的地位及信誉等。Р3、财务部材料会计对采购部提供的供应商档案、评估资料、证照资料、报价资料、《比价采购审批单》、合同、订Р货单等资料应进行分类整理,妥善保管。Р六、比价采购管理考核办法Р1、采购部门如因计划不当而造成积压的,对相关环节负责部门按经济损失的千分之一进行处罚。Р2、采购部门对于不符合质量要求的必须负责退回厂家,无法退回的承担1%经济损失;对于价格高于同等性质物资的采购行为,高出金额部分由采购负责人进行承担。Р3、不按比价采购程序进行采购的,不予入账付款,已形成事实的,对采购部每次按采购金额的1%罚款;Р4、采取以次充好,缺斤少量(合理损耗除外)擅自降低材料物资质量、抬高物资采购价格的,采购部负责调换并追回差价,无法调换或追回的,由采购部门赔偿经济损失;Р5、财务人员没有严格把关,在未履行比价采购程序的情况下擅自入库和付款的,每次罚10元,形成损失的,在采购部罚款的基础上负50%的连带责任。Р6、采购物资中收取回扣的,按公司有关制度处理;Р7、在比价采购过程中,没有认真进行市场调查,搞形式上的比价,给公司造成损失的采购部赔偿损失的,一经查实,按照采购金额的10%考核采购负责人;Р8、按公司财务控制要求,应开具增值税发票,而未开具的;不予入账付款;Р9、未按要求提供相关资料的,每发现一处,对采购部负责人负激励10元;Р10、其他违反本规定的行为,按相关制度处理。Р11、以上各项总经理特批放行的除外不做考核。Р附件1: 比价采购审批单Р附件2:比价采购控制管理台帐Р附件一:Р供货商Р品名Р规格Р单位Р单价(元)Р合同内容Р采购厂家(√)Р比价采购审批单Р部门负责人: 审核: 审批:Р附件二:Р比价采购控制管理台帐Р供货商Р品名Р规格Р单位Р批号Р采购金额Р质量标准Р付款条件Р合同内容Р联系方式Р部门负责人: 制表人:
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