包含的要素 Р1.合同名称,合同编号,签订地点。 Р2.采购物品名称,规格,数量,单价,总价及合同总额。Р3. 包装要求:重量,尺寸,规格,包装材料等等。 Р4. 合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应说明。 Р5.质量要求及规范。Р 6.要求交货日期。 Р7.付款方式。 Р 8.违约责任和解决纠纷的办法。 Р9.双方公司信息。 Р 二、合同签订及其规定。 Р 1.如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任。 Р2.质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的质保期。Р3.详细约定发票的提供时间及要求。Р4.针对不同的合同约定不同的付款方式。Р5.违约责任一定要详细具体, 要经公司法律顾问审核。 Р6.合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。 Р 7.合同以传真或其它形式提供给供应商后,要求供应商签字加盖公司合同专用章回传。Р第4项付款及合同执行Р 一、付款按以下规定执行 Р1.财务部向仓库确认货物收到、质检合格后方可申请付款。Р 2.按照合同约定,达到付款条件的货款进行付款操作。 Р3.填写费用报销单,该单由财务负责人、总经理审批签字完毕后提交财务部。 Р二、 合同执行与跟进 Р 1.已签订合同、订单由申购部门负责跟进,总经理进行监督,如出现问题申购部门应Р及时提出建议或补救措施,并及时通知公司领导。 Р Р2.已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况,跟踪并Р督促其保质保量按时履行。 Р3. 合同在履行期间应按照双方约定严格执行,如遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。Р第5项 对账调节Р 每月5日之前,财务部对主要供应商就截止至上个月底的应付未付金额、未开发票金额等事项进行对账,并将结果汇报给财务负责人及总经理。 Р若发生较大差异,应查明原因,并填写书面情况说明书,阐明原因及处理意见,汇报至总经理处。
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