公司大宗采购管理制度

选择、采购价格、采购方式、采购合同/订单签订与执行情况等;检查完毕后,编写采购执行监督检查报告;Р集团采购管理中心复核采购执行监督检查报告,并提出采购工作改进及奖惩的意见和建议,报分管副总裁审批;Р集团分管副总裁审批通过后,集团采购管理中心下达《采购监督检查情况通报》;Р下属公司采购部门按照通报要求进行整改并反馈整改情况,集团采购管理中心跟踪并核实改进情况,反馈给相关领导。Р各下属公司应按集团《信息报告制度》的规定,将采购计划、采购台账等资料定期提交集团采购管理中心备案。Р附则Р本制度由集团采购管理中心制定并负责解释。Р本制度自颁布之日起执行。Р附录Р附录A.1 大宗原辅材料采购审批流程Р附录A.2 采购执行监督检查流程Р附录B.1 采购询价单Р附录B.2 采购审批单Р附录B(规范性附录表样格式)Р采购询价单Р采购询价单Р报价单位Р联系人:Р部门:Р邮箱Р电话:Р传真:Р序号Р产品名称Р规格型号Р技术参数Р数量Р市场报价(面价)Р单价(优惠价)Р金额Р厂家/品牌Р备注Р1Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р2Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р3Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р4Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р5Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 说明:Р1.报价付款方式:Р2.报价交货地点: Р3.是否含税运费: Р4.报价有效期: Р5.供货商受到采购询价单后,应在24小时内报价并回传(附产品资料)。Р报价单位(公章):Р报价人(签字):Р报价日期: 年月日Р采购审批单Р采购审批单Р采购公司Р采购项目Р□询价比选Р供应商报价情况Р推荐供应商РNo.Р供应商名称Р金额Р推荐理由:Р1Р2Р3Р合同金额Р4Р合同订立日期Р□直接采购Р供应商Р合同金额Р合同订立日期Р采购说明:Р日期: 年月日Р公司Р审核意见Р日期: 年月日Р集团Р审核意见Р日期: 年月日