理员执行。Р(二)采购订单跟踪及发货Р采购管理员须密切跟踪供货商对订单的备货情况,适时、合理地安排订单的发货,并根据订单的实际情况选择合适的运输方式,既要保证库存和销售合同的交货期,又要降低所有产品的采购成本。Р(三)采购订单到货及验收Р1. 采购订单发货后,采购管理员应认真审核发货商提供的进口单据,审核无误后交与外贸公司,并督促报关行在最短时间内完成清关,将货送到库房或是指定的地点。Р2.采购管理员须提前三天将进口报关箱单传真给仓库管理员,以便其做好接货、入库准备。Р3.采购管理员须随时将采购订单录入商务软件系统,并在到货后,及时将采购的相关单据(包括发票、箱单、关税和增值税税单、报关杂费清单)递交给财务部门相关人员,以便财务及时入帐,同时留一份存档备案。Р4.采购到货验收时,出现到货与箱单不符或是损坏等任何不能入库的问题时,仓库管理员应及时书面通知采购管理员,并按相应的程序处理。Р(四)采购相关款项支付Р进口关税、增值税支付:商务部须提前一周书面通知财务经理预计所需关税、增值税金额,以便财务部门做好准备;需交纳进口税款时,由采购管理员根据税单填写付款申请,交商务经理审核后,交财务部门审核,总经理审批后,出纳开出支票,交采购管理员去银行交纳。Р报关杂费的支付:采购管理员应认真核对当月所有报关杂费的清单,确认无误后,填写付款申请,交商务经理审核,再交财务部门审核,总经理审批后,由出纳开出支票,交采购管理员支付,所有当月报关杂费须在每月月底前支付完毕。Р需要支付采购货款时,由财务部门书面提前一天通知商务部支付金额和要求付款日期;采购管理员接财务部门通知后填写货款支付申请单,交由商务经理审核签字后,交财务经理核对、审查,再交财务总监进行审核签字,之后,交总经理审批。审核完毕,出纳开出支票,交采购管理员支付。Р采购付款后,采购管理员须于财务部门当月结帐之前,将货款发票返回财务部。
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