装饰工程公司物资采购管理制度

装饰工程公司物资采购管理制度Р 为保证公司物料用品供应及时、正常,规范采购用品程序,特制定本制度。Р本公司采购物资用品包括:Р公司固定资产及低值易耗品;Р办公用品、电脑耗材等用品用具;Р工程部材料用品(另行规定)。Р 采购程序:Р每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处;Р采购员预算下月采购金额,根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理;Р行政部经理根据各部门库存物资进行审核,金额在元以内的办公用品,由行政部经理签字批准;金额在元以上的,由总经理签字批准。Р总经理审批签字后交财务部,财务部预算、预支采购金额;Р财务部备留1份后, 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处;Р行政部经理按计划安排实施采购。Р采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。Р临时应急采购Р1.应急采购,必须具备如下条件:Р部门经理核实无误,行政部经理签字批准;Р确认物品(材料或工具)属应急必须品,经检查维修,仍不能正常工作。Р2.采购流程:Р应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实;Р部门经理核实无误,金额在元以下的,交行政部经理签字批准;金额在元以上的,交总经理签字批准;Р签字批准后交财务部,财务部备份1份,另2份分别交行政部和采购员。Р3.采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。Р说明Р1.《物资采购计划月报表》。一式三份,采购员(行政部)1份,财务部1份,部门1份。Р2.《物资库存数量表》一式三份,行政部经理1份,库存1份,财务部1份。Р3.《请购单》一式3份,库管兼采购1份,财务部1份,部门1份。Р本制度自二OO三年一月一日起执行。解释权归行政部。