参谋和上联下络的桥梁作用。4内审员的管理4.1实行公司内审员年度择优任命制度。a)质量管理部负责内审员的日常管理,建立内审员管理档案,包括任命文件、参加培训记录(含内审员培训和其他业务培训记录)及审核表现、参加审核记录等;b)质量管理部每年对内审员进行一次考核(见附表二),考核通过者由管理者代表择优任命为下一年度的公司内审员,业绩突出者向人力资源部提出奖励建议;c)连续两次未参加公司内审/专项审核/年度考核不合格的,将暂停/撤销内审员资格。4.2实施审核的应是与受审核方无直接责任的内审员。4.3公司领导层、各部门的负责人应重视和支持内审员的建议和工作,发挥内审员的辐射作用,确保公司管理体系的正常运行并得到持续改进。附表一:内审员资格审查表部门年月日姓名性别年龄学历内审员证书编号单位参加工作室时间现岗位主要工作经历本部门推荐意见质量管理部意见附表二:内审员考核评分标准序号考核内容考核结果加分1协助领导组织内部培训未培训或培训效果差0-5培训效果一般6-15培训效果良好16-202组织本单位不符合项关闭整改和整改材料的收集整理不符合项关闭迟缓滞后0-5不符合项关闭及时6-10不符合项关闭及时效果良好11-153配合工作配合工作差未能完成工作0-5配合工作一般能够成工作6-10配合工作积极效果良好11-154对工作中发现问题和情况的处理未能及时与本单位领导与企管部沟通0-5及时与本单位领导与企管部沟通6-15及时与本单位领导与企管部沟通并采取措施效果良好16-205落实管理体系文件的要求未落实或效果差0-5已落实5-10积极落实并提出整改建议10-156单位内部体系管理及各项记录管理混乱记录缺乏0-5管理工作基本落实记录基本符合要求6-10管理规范记录齐全11-15评判标准得分不足60分为不合格内审员,得分大于或等于60分小于80分为合格内审员,得分大于或等于80分为优秀内审员。
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