状等有目的、有重点地收集客观证据。客观证据包括:Р存在的客观事实;Р与被审核的项目工作活动负有责任的人的谈话;Р现行有效的文件和记录。Р内审员应将收集的客观事实及时分析,形成审核证据(与审核有关的客观事实),并记录在检查表上,避免事后追忆。Р4.7.2 编制不合格报告Р内审组将审核中发现的不符合规定要求的事实整理后填写《不合格报告》(格式见附录B),并指出该事实不符合相关标准的哪一条款规定。不合格报告经审核组长审核后交受审核部门负责人确认并签字。Р4.8 召开末次会议Р审核结束应召开末次会议,由审核组全体成员和受审核部门负责人等参加。会议由审核组长主持,与会人员应签到。Р末次会议时间一般不超过一小时,会议主要内容为由审核组长向各受审核部门报告审核结果,包括不合格项的数量和分布状况,并要求各相关部门制订相应的纠正措施。Р4.9 编制审核报告Р末次会议结束后,审核组长应即编制审核报告,主要内容包括:审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、审核中发现的主要问题、不合格项分析、审核结论以及改进意见等。Р审核报告经管理者代表审批后及时分发给各受审核部门和管理者代表。Р4.10 纠正措施及其跟踪审核Р4.10.1 受审核部门应对《不合格报告》中的不合格事实进行原因分析,并针对原因制订相应的纠正措施及其完成日期,填写在《不合格报告》上,请审核员认可。Р4.10.2 纠正措施完成后,内审员应对纠正措施完成情况进行验证。在确认纠正措施计划已完成后,内审员在《不合格报告》的验证栏中记录验证情况,并签字。Р5 报告和记录Р内部审核检查表;Р不合格报告; Р 附录AР?和融集团РHE RONGР?内部审核检查表Р?编号:Р?Р?Р?受审核部门:Р?Р?Р?页次: /Р?审核组长:Р?审核员:Р?日期:Р?标准条款/过程内容Р?检查内容Р?现场检查客观证据Р?评价Р?Р?Р?Р?符Р合Р?不符合
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