3、经营目标为:510120元/月×12个月=6121440元/年(陆佰壹拾贰万壹仟肆佰肆拾元正)。4、原材料成本率控制在40%左右。人员编制、营运费用预算及利润:总经理1人,月薪15000元。厨房:厨房外包,共15人(淮阳厨师+本地厨师,费用为80000元/月。销售:销售部经理1人,月薪5000元,销售2人,月薪3000元。合计11000元/月。厅面:经理1人,月薪6000元;领班3人(含传菜部领班),月薪2500元,合计7500元。服务员10人(2人兼迎宾),月薪2000元,合计20000元/月。传菜员3人,月薪1800元,合计5400元/月。保安员(值班、车辆指挥、维修)2人,月薪2200元,合计4400元。吧台/收银员1人,月薪2500元。高级茶艺红酒1人,月薪4500元.采购一人,月薪2500元、会计一人3500元、出纳一人3000元、(兼仓库、收银)注:会所人员满编合计42人,按满编计算,工资165300元/月。在会所筹备及磨合期运营中,按以上方案执行。正式开业后,厅面人员编制可视经营情况需要做调整,总经理、销售部人员薪水及厨房承包费用与绩效挂钩(绩效具体方案另定)。其它营运费用:税款:510120元/月×6.5%=33157元(据营业额变化有相应变动)。水电及燃气(预估):20000元。原材料成本(按40%计算):510120元/月×40%=204048元。费用合计(月):工资165300元+税款33157元+水电及燃气20000元+原材料成本204048元=422505元利润:营业额(510120元/月×12月/年)—(费用422505元/月×12月)=1051340元/年(壹佰另伍万壹仟叁佰厮拾元正)。另外(租金因素没有考虑)五、本案之所述为会所筹备及经营工作之总纲,具体的筹备工作计划、培训计划、产品具体内容、价格体系、营销方案、开业计划等工作的详细内容。
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