辅助设备或它们的组合)?查台帐(精度是否达到要求)Р4.是否建立了监视和测量装置控制要求或建立了确保监测活动可行的过程:Р1)是否按周检计划规定的时间间隔或使用前进行检定,生产和检验共用的工艺装备或调试设备用作检验手段时,查其使用前是否进行了校准或验证,并按规定的周期复验。抽各类几件查检定标识或记录(可溯源的);Р2)是否按规程进行检定,查检定标识记录(包括自编规程),要核查规程是否现行有效(不可溯源的);Р3)观察是否按要求进行调整或再调整,对监测装置是否进行有效防护、正确使用以防止使测量结果失效的调整。Р5.对偏离标准状态的,是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录、对设备和任何受影响产品是否采取纠正措施?Р6.查计算机软件用于监视和测量时确认能力的凭证,确认是否在初次使用前进行并在必要时再确认?Р7.3.9试验的控制Р1.询问本部门有哪些重要试验项目。Р2.试验前,是否编制了试验大纲,试验要求是否明确,是否实施了试验前准备状态检查;Р3.试验时是否按试验大纲的程序进行试验,并按规定作好记录;Р4.试验结束后,是否按规定的程序收集、整理试验数据和原始记录,并分析、评价试验结果。Р8.测量、分析和改进Р8.1总则Р1.查监视、测量、分析和改进过程和策划结果。Р2.策划内容是否包括对产品、QMS和持续改进三方面所需的监测分析的改进过程?Р3.确定了哪些包括统计技术在内的适用方法应用程度?Р8.2监视和测量Р8.2.1顾客满意Р1.是否确定了获得顾客满意度信息的方法。Р2.是如何分析利用这些信息进行QMS业绩评价及改进。Р8.2.2内部审核Р1.查是否编制并执行了内审控制程序。Р2.查内审方案,是否依据过程或区域的状况、重要性以及以往审核的结果进行策划?是否按策划规定的时间间隔、及审核准则、范围、频次和方法进行审核。Р3.审核员是否不审核自己的工作,具备应有的资格及能力保持。
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