货商物资的采购:Р1、由各班组按经营业务需要,提前2—5天书面申报“要货计划”送办公室审定。Р2、采购员或办公室人员再根据“要货计划”通过亲自采购或电话采购方式在定点供货商处进行采购。Р3、采购时必须由供货商亲笔开具一式二联“发货单”,其中一联与货同行。Р4、质检员(库管员)凭“发货单”验质、收货、入库,并按实际收货数开具收(发)货单。5、收(发)货单一式二联(红、白),其中红色联交供货商存(若系电话采购则暂保管在 库管员处),白色联为结帐存根。Р6、采购人员和库管员(质检员)必须在原始发货单和收(发)货单上签字。Р五、帐务结算Р1、票据要求:每一笔结帐都必须做到票据齐全(原始单据1联或2联、收货单2联);签字齐全(每组票据上必须有采购员、库管员(质检员)、审批人三人以上的签字);数据准确(报帐据必须与原始据相符);审批无误(批准报销的金额大、小写必须相符)。Р2、、时令菜蔬的结帐:可先由采购员在出纳处预领一定额作流动资金,一般情况下均现款采购。采购人员(付款人)凭收(发)货单红色联和原始单据报经理审批,然后在出纳处报帐。原则上当天采购的当天报帐(结付现金),若因特殊情况当天不能报帐的,必须在第二天报帐完结,无故拖延不报的责任自负。Р3、供货商的结帐:1、原则上每半月结一次帐;2、约定时间通知相关的供货商到场,由办公室人员共同参与,实行透明结帐法;3、结帐时,供货商凭红色联与白色存根对帐,并附原始“发货单”交经理审批。4、出纳付款时一般不结付现金,原则上都通过银行转帐。Р Р(七)、机械设备操作规范РA、绞切肉机操作规范Р1、绞切肉机操作程序。Р1)检查电源开关是否关闭。Р2)清洗绞切肉机。Р3)准确无误地安装好刀片(丝或片),拧紧螺杆。Р4)接通电源开机。Р5)将所需切好的肉少量逐渐地送入绞切肉机。Р6)完成后,关闭电源。Р2、注意事项:
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