5)相关方需求、内外部环境分析、风险分析管控指标总的达成率质量手册、质量方针目标《公司环境分析控制程序》 4.1/4.2/4.3/4. 4/5.1/5.2/5.3/ 6.1/6.2/6.3/7. 1.1 公司有制定环境分析控制程序予以规定公司的内外部环境识别、相关方需求识别,风险和机遇分析及控制; 抽查内外部环境分析采用 SWOT 进行分析; 相关方有顾客、供方、内部员工、银行、认证机构等, 有识别需求, 并制订了管控方法; 风险识别有识别风险清单, 对风险进行分类低中高, 中和高有制定管控方案。符合 2016 年度审核检查表审核员: 被审核部门: 审核日期: 201 6年7月 25日接待人: 过程特性: 是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清? 是否?是否已确定过程的所有人? X?做什么? X ?是否已对过程加以定义? X?谁做? X ?过程是否已文件化? X?用哪些指标衡量? X ?是否已对过程的接口加以定义? X?在哪里做? X ?过程是否监控? X ?记录是否保存? X 2) 与顾客相关的主要过程和支持性程序文件 3) 输入/ 输出 4) 绩效指标 5 )相关质量文件 6) ISO9001:20 15 相关的条款 7) 审核记录 8) 结果第 10页/共 23页 M2 内部审核过程输入: 1) ISO9001:2015 要求 2)适用的法律法规 3)体系文件 4)年度质量管理体系审核计划 5)顾客特殊要求 6)以往审核的结果输出: 1)内部质量管理体系审核报告 2)不符合项报告。内审计划完成率《内部质量审核控制程序》 9.2 公司有制定内审控制程序规定每年至少一次内审,本次为公司新版体系运行的第一次内审。文件有规定要制定内审年度计划、内审实施计划、编制过程方法的内审检查表、内审首末次会议签到、不符合项, 形成内审报告等。内审员至少两名以上, 不审核自己工作。符合
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