家、出厂日期等Р对有毒有害物质、化学品的储存要求Р否Р按照相关标准建立程序文件,并保持良好的通风Р5.5运输和接收的安全Р评估内容Р是否是薄弱环节Р计划及控制措施Р运送原料、成品或其他用于食品加工的材料车辆,在其装货或卸货时是否受到监控Р是Р1.对每次装货或卸货注明货物的数量、批次等Р2.对外来车辆进行封闭式管理,禁止未经许可的人接近,由门卫对外来车辆进行登记,未经授权的车辆禁止入厂Р3.外来车辆司机必须有相关陪同人员方可在厂区活动Р发运货物的检查Р否Р对每次发货的货箱进行检查,并做发货记录Р非工作时间的来货Р否Р在非工作时间达到的货物未经采购人员的确认不准进厂验收Р供应商提前告知采购到货时间,采购告知仓储部Р检查原辅料及其他用于食品加工的货物是否遭到了有无蓄意破坏和污染的痕迹Р否Р按《原辅料验收标准》《原材料抽样计划》执行,对货物进行验收检验并记录Р对退运产品的验收Р否Р按《供应商客诉管理规范》执行,对退货、返工及返工使用做记录Р5.6 人员的安全Р评估内容Р是否是薄弱环节Р计划及控制措施Р对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员(包括长期的和临时的)的背景调查Р是Р对关键岗位员工执行背景调查并记录Р对所有的工厂员工的安全程序培训Р否Р由公司食品安全小组组织并对工厂员工进行培训Р厂区内识别所有员工、参观者、承包商(建筑工人、维修人员、外来司机)Р否Р对不同的加工员工穿不同颜色的工作服,外来人员穿戴白大褂Р员工的个人存物柜Р否Р由专责人员检查记录Р对访问人员的进出区域、携带物品等进行检查Р否Р对外访人员由接领人负责接待,携带物品由专责人员保管,禁止拍照Р与员工交流,听取意见Р否Р定期与员工开展工作交流Р5.7 信息安全Р评估内容Р是否是薄弱环节Р计划及控制措施Р公司经营相关的数据及客户资料、成本报价、生产工艺、原料单价、库存、人事变动、策略调整等安全保管Р否Р1.设立知悉权限
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