李国祥Р没有定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量Р每月盘点工厂入口、实验室、仓库、原料库、化学品仓库的钥匙数量;Р管理部人员:俞沈英Р加热、通风和空调系统没有限制未经授权人员进入Р制定各个系统人员进入规定;在压缩房定期设定人员24小时巡视;Р设备人员:蔡永峰Р实验室没有适当的程序控制从其他企业接收到的样品Р制定实验室从其他企业接收到样品的程序;非本集团的公司样品必须上报Р;Р化验室人员:胡吁飞Р4.3加工安全Р洗涤液存放间存在引入危险试剂的可能Р设置专员进行培训调查,非本岗位员工不得接近操作;Р通道管理人员:王文兰Р参观者、客户人员的出入Р设置专门参观通道(该通道为车间外部通过透明玻璃参观);规定参观者、客户人员的出入必须由工厂管理人员陪同并经过登记方能进入车间;Р通道管理人员:王文兰Р工厂内分析实验室的不安全出入Р规定实验室人员的出入,不在规定内的不得出入;Р化验室人员:胡吁飞Р4.4储藏安全Р原料仓库、内包材仓库、辅料仓库、成品仓库Р在原料仓库、内包材仓库、辅料仓库、成品仓库门口设置出入库检查记录;对各个库的门进行上锁并登记记录;每月检查库存内是否混入其它不明物质;每月检查库存,并且检查包装是否完整;Р仓储部人员:秦顺玲、张新爱Р化学品消毒试剂危险引入Р对化学品仓库进行专人管理,明确标示。化学品暂储间由卫控专人管理,并登记化学品领用记录,车间对消毒水进行上锁有品管专管;Р仓储部人员:於国祥Р4.5运送/接收安全Р部分原料运输车没有上锁Р通过原料运输单,标明运输车牌号、重量、编码等信息,没有随车单不予接收;Р保安人员:李国祥Р辅料、包材、标签在选择供应商时没有考虑供应商的食品防护体系Р在供应商评估选择时对供应商进行食品防护体系评估,确认是否实施食品防护体系;Р进出口部人员:姚俊Р码头的卡车司机接近工厂Р司机进入工厂虽然有进行登记,规定在工厂里装货管理人员进行全程陪同;
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