17高是1、供应商资质审查;2、产品第三方检测报告验证;3、供应商现场审核;4、每批次产品提供COA报告;5、每批次入场检测;2内衬袋5044417高是3色釉5034416高是4食品级润滑油4031311一般否1、供应商资质审查;2、产品第三方检测报告验证;5食品级酒精5021311一般否附件二:产品实现过程食品欺诈脆弱点评估表工艺步骤潜在的欺诈可能性危害性风险等级是否脆弱点本步骤控制措施原辅料(PET切片、色油、内衬袋)采购1、供应商资质资质评估过期或造假;2、工艺配方不合理,非食品级,导致成品有重金属或迁移量超标224否《合格供应商评价》原辅料入场1、非食品级原料;2、提供虚假的检测报告;3、添加回用料,以次充好;4、过保质期;5、计量不够224否《原辅料入场检验规程》、第三方检测报告原辅料储存用过期的、污染的、客户没有认可的原料122否《仓库管理规定》《产品有效期的规定》压料1、未按客户要求使用认可的原料;2、添加回用料122否1、压料过程管理SOP,不允许使用回用料;2、储料记录干燥注塑1、工艺设置不当,导致成品食品安全风险,食品安全指标超标;2、工艺记录虚假;111否1、工艺规范管理SOP,按频度检查确认;过程检验1、检测数据不准确,不合格品混入合格品中;2、不合格品管理失控,不合格品放行;3、出具虚假检测报告111否1、产品首检、过程检测规程SOP;2、不合格品控制程序;3、各类检测报告原始记录;装箱1、数量不足;2、标识造假(不合格品换成合格品)111否1、产品计数规定;2、产品标示规定产品储存、发货、运输1、成品过保质期,更改;2、仓储环境恶劣,有虫害,食品安全风险,以次充好;212否1、仓库管理规定;2、产品保质期规定;产品运输运输车辆有异物异味、化学品过敏原,不适合运输食品类物质224否1、产品装卸SOP要求,检查运输车辆;2、运输商资质审查,合同约定;
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