验并记录Р对退运产品的验收Р否Р执行产品溯源代码的追溯Р3.6 水的安全Р评估内容Р是否是薄弱环节Р计划及控制措施Р生产加工用水的定期检测Р否Р工厂对生产加工用水做一年两次的水质检测,符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》Р水源地的管理(井水)Р是Р建立全封闭的井水水房,由专人管理,禁止一切污染物接近Р生产加工用水的管道检查Р是Р定期对用水管道进行检查、维护、维修,确保水的安全使用Р3.7 人员的安全Р评估内容Р是否是薄弱环节Р计划及控制措施Р对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员(包括长期的和临时的)的背景调查Р是Р对关键岗位员工执行背景调查并记录Р对所有的工厂员工的安全程序培训Р否Р由公司食品安全防护小组组织并对工厂员工进行培训(每月一次)、考核Р厂区内识别所有员工、参观者、承包商(建筑工人、维修人员、外来司机)Р否Р对不同的加工员工穿不同颜色的工作服,外来人员佩戴标示卡Р员工的个人存物柜Р否Р由专责人员检查记录Р对访问人员的进出区域、携带物品等进行检查Р否Р对外访人员由接领人负责接待,携带物品由专责人员保管,禁止拍照Р与员工交流,听取意见Р否Р每周一开例会Р3.8 信息安全Р评估内容Р是否是薄弱环节Р计划及控制措施Р公司经营相关的数据及客户资料、成本报价、生产工艺、原料单价、库存、人事变动、策略调整等安全保管Р否Р1.设立知悉权限Р2.电子文件加密保存、书面文件不置于公开场所且知悉内容不对无岗位人员、公司外人员传播Р3.9 供应链的安全Р评估内容Р是否是薄弱环节Р计划及控制措施Р工厂加工使用的原辅料、包装材料等的供货商Р否Р1.供货商的食品防护体系按公司要求建立Р2.在协议单上加注:食品安全防护责任约定Р3.10 实验室的安全Р评估内容Р是否是薄弱环节Р计划及控制措施Р实验室的位置以及实验室的管理Р是Р1.实验室的位置与工厂的生产加工区域和物品存放区域有隔离
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